Generar comprobante en módulo de Finanzas
Dentro de este módulo usted tiene la ventaja de registrar rápidamente distintos movimientos para diversas facturas dentro de un mismo pago.
Diríjase al modulo de "Finanzas".
Dé click en la cuenta de su elección, en la cual deseé registrar el pago.
Se mostrará una ventana para recabar la información y los movimientos registrados con anterioridad.
Dé click en la pestaña "Ingreso".
Elija la serie que configuró con anterioridad para los recibos de pago en el campo "CFDI de pago:", tras hacerlo notará que aparecerá un recuadro de color amarillo con el aviso "Generación de comprobante de pagos activado.".
Después especifique un valor en el campo "Categoría"
En seguida ingrese el nombre del cliente que le realizó el pago, al ir ingresando los datos se mostrará una lista con los datos pre-cargados en la base de datos, dé click en el nombre de su cliente para seleccionarlo.
A continuación dé click en el botón "Selecciona el objeto".
Dé click en la carpeta "Facturas", al realizar esta acción, el sistema le mostrará las facturas (comprobantes) que cuentan con saldo. Seleccione la o las facturas a registrar el pago (ingreso) dando click en la pequeña casilla ubicada al costado izquierdo, cuando termine de seleccionar los documentos dé click en el botón "Seleccionar" ubicado en la parte baja de la ventana. Tenga en cuenta que solo podrá seleccionar comprobantes pertenecientes al mismo contribuyente.
Conforme agregue comprobantes el monto se actualizara automáticamente, para finalizar dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la ventana.
