Generar comprobante en módulo de Facturación
Diríjase al módulo "Facturación".
Dé click en la factura de la cual desea registrar un pago.
Dé click en la acción "registrar pago" del menú "Acciones" a la izquierda de la factura, inmediatamente dé click en "Movimiento en finanzas". Tenga en cuenta que esta opción la podrá realizar si usted tiene el módulo de Finanzas habilitado, de lo contrario se le redireccionará al módulo de Pagos para generar el comprobante de manera manual.
Se mostrará una ventana con los datos requeridos para registrar el ingreso.
Nota: usted puede mover esta ventana libremente dando click en la parte superior de la ventana para verificar de forma sencilla los datos que requiera.
En el campo "CFDI de pago" elija la serie que configuró con anterioridad para los recibos de pago, tras hacerlo notará que aparecerá un recuadro de color amarillo con el aviso "Generación de comprobante de pagos activado.". Especifique el campo "Categoría" y verifique que los datos sean correctos.
Cuando esté listo, dé click "Registrar Pago" en la parte inferior de la ventana.
