Cargar el CFD
Para realizar la validación del comprobante, ingrese a la pestaña “Envío de CFD” y de click en el botón “Enviar CFD” ubicado en el menú “Acciones”.
En el siguiente “Panel” usted podrá cargar uno o más comprobantes, tan solo seleccione la ruta en la que se encuentra el archivo XML dando click en la opción “Examinar”.
Una vez cargados todos los comprobantes dé click en el botón “Enviar”.
Validación y carga correcta del CFD
Si el o los comprobantes son válidos, el sistema le notificará y le otorgará un “Acuse de Recibo”.
Carga incorrecta del CFD
Si el o los comprobantes no son válidos, el sistema le notificará y NO le otorgará el acuse de recibo, en este caso le indicará la razón por la que el comprobante fue rechazado.
A continuación le indicamos algunos de los errores más comunes:
Cuando el comprobante contenga errores en su estructura, no se cargará en el sistema, debido a que no cumplirá con la validación. Para obtener información detallada del error, de click en el botón “Mensajes”.
Si requiere realizar otra carga de archivos, de click en el botón “Enviar más”.
Cuando un comprobante contenga errores y no sea cargado en el sistema, no se visualizará en el portal, ni se descontará ningún “Folio” del consumo total contratado.
