Tags: Lección ID-110.1
Actualizada al: 18/09/2018

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca el proceso de cancelación de un comprobante por portal

Cancelar un comprobante

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Facturación".

click en el comprobante que desea cancelar.

Verifique que el comprobante no tiene documentos relacionados, como por ejemplo Notas de Crédito o Pagos relacionados. De lo contrario no podrá realizar la cancelación y obtendrá un mensaje similar a estos informándole el problema:


Diríjase al menú "Acciones" de la izquierda y dé click en la acción "cancelar".

Se mostrará un menú donde podrá especificar un motivo de cancelación si lo desea. Dé click en el botón "Sí" para cancelar el comprobante.

Si la factura no requiere de la autorización del receptor, esta se cancelará en automático. De lo contrario el sistema le notificará que es necesario enviar la solicitud de cancelación al receptor. En este caso dé click en el botón aceptar.
Para más información de los casos donde es necesaria la autorización del receptor dé click aquí.

Se recargará la página y podrá ver que el Status del comprobante es ahora: EN PROCESO DE CANCELACIÓN