Tags: Recepción CFD, egreso, finanzas, movimientos, cuenta
Lección ID-701.3
Actualizada al:
02/11/2018
Objetivo de la lección
Que el usuario conozca cómo rechazar o aceptar la "Solicitud de Cancelación" de un CFDI por parte del proveedor, en el módulo de "Recepción CFD".
Consultar Peticiones de cancelación
Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Recepción CFD".
Del lado izquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opcción "solicitudes de cancelación"
El sistema realizará una consulta al servicio de cancelación del SAT, para verificar los comprobantes que tengan pendiente una solicitud de cancelación. Este proceso puede tardar dependiendo la carga que tengan los servidores en ese momento.
A continuación el sistema mostrará una lista con la información de los comprobantes que tiene alguna solicitud pendiente de autorización.
El sistema realizará una consulta al servicio de cancelación del SAT, para verificar los comprobantes que tengan pendiente una solicitud de cancelación. Este proceso puede tardar dependiendo la carga que tengan los servidores en ese momento.
Nota: Los datos Folio, Serie, Emitida, Recibida, RFC, Emisor, Importe y Moneda, solo se mostrarán si el comprobante en cuestión se encuentra registrado en el módulo de recepción
Rechazar la solicitud de cancelación
Para rechazar la solicitud de cancelación de un comprobante, seleccione la casilla ubicada al costado izquierdo del mismo; cabe señalar que puede seleccionar más de uno.
Del lado dizquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opcción "Rechazar seleccionados"
El sistema le pedirá confirmación sobre la acción a realizar, dé click en el botón "Aceptar"
El sistema le mostrará un cuadro de dialogo donde se indica el mensaje del rechazo de cada comprobante.
Aceptar la solicitud de cancelación
Para aceptar la solicitud de cancelación de un comprobante, seleccione la casilla ubicada al costado izquierdo de cada comprobante; cabe señalar que puede seleccionar más de uno.
Del lado izquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opcción "aceptar seleccionados"
El sistema le pedirá confirmación sobre la acción a realizar, dé click en el botón "Aceptar"
El sistema le mostrará un cuadro de dialogo donde se indica el mensaje del aceptación de cada comprobante.
Nota: cada vez que realice una acción (rechazo o acptación) de algun comprobante, este se borrará de la lista.
