Tags: Nómina, crear, recibo Lección ID-203.1
Actualizada al: 24/04/2023

Objetivo de la lección

Que el usuario genere un recibo asimilable a salarios de forma rápida y sencilla, conociendo de forma general los requisitos mínimos para su creación.

Crear un recibo asimilable a salario

La emisión o generación del recibo asimilado a salarios regularmente está enfocada a comisionistas, empleados por honorarios, accionistas entre otros. Le sugerimos revisar el tema con su contador antes de la emisión de este tipo de comprobantes.

Para la generación del recibo ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema, ingrese al módulo "Nómina".

En seguida dé click en el botón "listar recibos asimilables" también ubicado en el menú "Acciones".

A continuación dé click en el botón "Crear asimilable a salario" en el menú "Acciones".

Se mostrará el formulario donde deberá ingresar la información del recibo asimilable a salario. En esta lección abordaremos de forma general cada una de las secciones que conforman este formulario con el fin de mostrarle de manera rápida y sencilla la creación del recibo.

Empleado "Receptor"

Ingrese el nombre del empleado receptor del recibo, al ir ingresando los datos se mostrará una lista con los datos precargados en la base de datos.
Si aún no ha registrado al empleado consulte la lección ID-202.1

Cuando seleccione al empleado, el sistema completará toda la información.

Período de pago

Ingrese el periodo de pago, "Mensual", "Quincenal", "Semanal" o "Diario", el campo "Número de días pagados" se registrará automáticamente, si desea un valor distinto puede cambiarlo.

Régimen

Seleccione el régimen sobre el cual se encuentra el empleado, dé click en el botón y elija la opción de su preferencia.

Fechas de pago

Deberá específicar las fechas de pago del recibo, primeramente ingrese la "Fecha de pago", comúnmente será la misma fecha de emisión del recibo, sin embargo puede variar de acuerdo a sus necesidades, en seguida seleccione la "Fecha inicial de pago" seguido de la "Fecha final de pago", puede utilizar el pequeño calendario ubicado al costado derecho de cada fecha para seleccionar el día deseado.

Fecha de emisión

Al estar seleccionado el checkbox de fecha de emisión. El sistema calculará la fecha de emisión base al lugar de expedición del comprobante, de lo contrario el usuario asignará una.

Percepción "Concepto del asimilado"

Debe especificar el concepto (percepción) pagada al empleado, dé click en el botón y seleccione de la lista el de su preferencia. También deberá especificar la "Clave percepción" la cual es asignada por su empresa, en caso de no contar con dicha clave, puede poner al azar 3 números. Ejemplo: 123.

Retenciones ISR

Al tratarse de un recibo de asimilados la retención que debe aplicarse deberá ser el ISR, el sistema de forma predeterminada agrega dicha retención, si lo desea puede modificar este valor, de igual forma deberá especificar la "Clave retención" que es asignada por su empresa, en caso de con contar con ella puede asignar un número al azar como en el caso de la "Clave percepción".

A continuación seleccione el tipo del pago, el cual podrá ser, Neto o Bruto.

Al seleccionar el tipo de pago deberá ingresar el "Sueldo" es decir, el pago efectuado al trabajador, ingresado este dato dé click en el botón "Calcular". El sistema realizará el cálculo y mostrará el resumen del mismo, si el cálculo efectuado no es el que desea, dé click en el botón "Ajuste".

Acepte el mensaje dando click en el botón "Aceptar".

Modifique los datos de acuerdo a sus necesidades, si desea cancelar el ajuste dé click en el botón "Cancelar Ajuste".

Guardar el comprobante

Cuando termine, dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la pantalla, es importante que se cerciore que la información ingresada sea la correcta ya que una vez generado el recibo ya no es posible editarlo.

Confirme que los datos son correctos dando click en el botón "Aceptar".

Una vez guardado, podrá visualizar la información, así mismo podrá realizar diferentes acciones con el comprobante generado.