Tags: Finanzas, registrar, movimientos, egreso Lección ID-502.1
Actualizada al: 03/03/2016

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo registrar un movimiento de egreso en el módulo "Finanzas".

Registrar un egreso

El movimiento de egreso hace referencia al pago de un comprobante electrónico que usted realiza a su proveedor, es decir, el registro del importe monetario que ha pagado por concepto de los bienes o servicios adquiridos.

Para el registro del movimiento deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Finanzas".

A continuación seleccione la cuenta sobre la cual va a registrar el movimiento, si aún no ha registrado las cuentas bancarias vea la lección ID-503.1

Al dar click el sistema le mostrará todos los movimientos registrados sobre la cuenta seleccionada, vea la lección ID-503.2 para conocer las opciones de esta ventana.

Diríjase a la parte inferior de la página y dé click en la pestaña "Egreso".

En seguida ingrese el nombre del proveedor al que realizó el pago, al ir ingresando los datos se mostrará una lista con los datos pre-cargados en la base de datos, dé click en el nombre de su proveedor para seleccionarlo.

A continuación dé click en el botón "Selecciona el objeto".

Dé click en la carpeta "Recepción CFD", al realizar esta acción, el sistema le mostrará las facturas (comprobantes) recibidas y validadas y que cuentan con saldo. Seleccione la o las facturas a registrar el pago dando click en la pequeña casilla ubicada al costado izquierdo, cuando termine de seleccionar los documentos dé click en el botón "Seleccionar" ubicado en la parte baja de la ventana.

Ingrese el monto (importe) del movimiento a registrar, para finalizar dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la ventana.