Tags: Facturación, CFDI, movimientos, cuenta, abonar, nota de crédito Lección ID-501.2
Actualizada al: 28/02/2017

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo saldar una factura desde el módulo de "Facturación".

Registrar ingreso en módulo "Facturación"

Nota: Esta misma acción se puede lograr desde el módulo de "Finanzas" tal como se explica en la lección ID-501.1

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Facturación".

Dé click en la factura de la cual desea agregar un ingreso.

Dé click en la acción "registrar pago" del menú "Acciones" a la izquierda de la factura, inmediatamente dé click en "Movimiento en finanzas".

Se mostrará una ventana con los datos requeridos para registrar el ingreso. Específique la cuenta destino, la forma de pago y verifique que los datos de la factura, nombre de cliente y monto sean correctos.
Nota: usted puede mover esta ventana libremente dando click en la parte superior de la ventana para verificar de forma sencilla los datos que requiera.

Fecha de emisión

• Fecha de emisión: Se calculará en base a la serie de pagos seleccionada.
• Fecha de pago: La fecha de pago se puede generar de dos formas:
  • Fecha acorde a la guía de llenado" si esta opción esta seleccionada y la fecha de pago es después de la fecha de emision, la fecha de pago será la de emisión. En caso contrario la fecha será la del movimiento financiero.
  • La fecha de pago será la del movimiento financiero.

Una vez verificados los datos dé click en "Registrar Pago" en la parte inferior de la ventana.