Tags: Finanzas, CFDI, complemento de pagos, recepción, 3.3 Lección ID-501.4
Actualizada al: 15/09/2023

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo crear un comprobante con el complemento de recepción de pagos desde el módulo de finanzas.

Crear un comprobante con el complemento de pagos en finanzas

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Diríjase al modulo de "Finanzas".

De click en la cuenta de su elección, en la cual deseé registrar el pago.

De click en la pestaña "Ingreso".

Puede especificar una categoría, en el campo "CFDI de pago" elija la serie que configuró con anterioridad para el recibo de pagos, si no ha configurado una, vea cómo hacerlo en la lección ID-106.5.2. Luego de hacerlo notará que aparecerá un recuadro de color amarillo con el aviso de: "Generación de comprobante de pagos activado.".

• La fecha de emisión del comprobante de pagos se generará con base en la serie de pago.
• Fecha de pago: la fecha de pago se puede generar de dos formas:
  • "Fecha acorde a la guía de llenado" si esta opción esta seleccionada y la fecha de pago es después de la fecha de emisión, la fecha de pago será la de la emisión. En caso contrario la fecha será aquella en la que se realice el movimiento financiero.
  • La fecha de pago será la del movimiento financiero.
  • Debe indicar el régimen fiscal del receptor.
  • Señale el domicilio fiscal del receptor.

Una vez llenados estos campos y seleccionado los documentos a referenciar, de click en el botón "Guardar".