Tags: Facturación, CFDI 4.0, ingreso público, general Lección ID-103.27
Actualizada al: 03/04/2023

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo crear un comprobante ingreso público en general para la versión 4.0 del CFDI.

Crear un comprobante ingreso público en general

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Paso 1

Diríjase al módulo "Facturación".

Paso 2

Una vez dentro del módulo, busque del lado izquierda la columna "Acciones" y seleccione la opción "Crear comprobante". Al ingresar en el sistema, en la pestaña "Factura" le mostrará el formulario para crear el CFDI.

Los nuevos campos visibles son:

• Régimen fiscal receptor
• Exportación*
• Información global**

* Este atributo por defecto se encuentra con el valor “01-No aplica” y no debe cambiar.
** Solo es requerido cuando el nombre del cliente sea “PUBLICO EN GENERAL” y el RFC sea “XAXX010101000”.

Se debe indicar el periodo, mes que cubre el documento y año de las ventas generales.

Paso 3

Luego, se procede a capturar la información del receptor e ingresar la información restante del comprobante.

Si se captura un concepto aislado muestra el nuevo atributo "Objeto de impuesto", el cual tiene un valor por defecto de "02-Si objeto de impuesto" que grava el impuesto de IVA trasladado, en caso contrario, debe cambiarse de forma manual.

Finalmente, presione "Agregar"en la parte inferior derecha de la ventana.

Nota: si cuenta con dudas contacte a nuestro departamento de "Soporte técnico". Para migrar a la versión 4.0 de click Aquí